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  • 2017年度福建省工商联部门决算说明
  • 时间:2018-08-31 点击:510 来源:
  • 按照《福建省财政厅关于批复省工商联2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    (一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

    (二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

    (三)协助政府管理和服务非公有制经济,推动经贸交流和协作,促进社会经济发展。

    (四)加强闽港澳台两岸四地商会交流与合作。

    (五)促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导、和服务。参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

    (六)参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

    (七)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,帮助其依法维护合法权益。

     二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,省工商联包括5个机关行政部室和机关党委,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    省工商联本级

    全额拨款

    46

    40

     

    三、部门主要工作总结

    2017年,省工商联主要任务是:紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面贯彻落实党的十八大和十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个维护”,围绕“再上新台阶、建设新福建”,坚持两个健康工作主题,持续深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动,着力服务实体经济发展,深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动,激发基层组织动力活力,精心做好工商联换届工作,不断加强机关建设,凝聚广大闽商力量建设新福建。

    围绕上述任务,本年度重点完成了以下工作:

    (一)深入政治引领,认真学习贯彻党的十九大精神。党的十九大召开以来,省工商联开展20多场次的会领导进基层商会进企业宣讲、党组中心组学习研讨、省市县工商联座谈、省级异地商会工作会议交流、专题辅导报告,注重把学习党的十九大精神与实际工作结合起来,在省政协常委会议上作《深入贯彻落实党的十九大精神,凝聚闽商力量谱写新时代福建新篇章》主题发言,在《福建统一战线》刊发《立足新时代培育和弘扬优秀企业家精神》,充分展现我会贯彻落实党的十九大精神的决心和举措,用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工商联工作,凝心聚力促进两个健康。

    (二)增强服务效能,有效推动非公有制经济健康发展。深入调研积极建言,加大产权保护力度,拓宽经贸交流渠道,为民营企业加快转型升级、实现健康发展营造良好环境。紫金矿业、永辉超市、恒安国际、福耀玻璃等荣列2017年《财富》中国500强,正荣集团、金纶高纤、捷联电子等10家企业入选“2017中国民营企业500强”。2017年全省获得非公有制企业专业技术职务人员4535人,其中高级职称225人,为民营企业创新发展提供了人才支撑。

    (三)加强团结引导,不断促进非公有制经济人士健康成长。以“守法诚信、坚定信心”为重点,推动理想信念教育实践活动不断深化,加强教育培训和宣传引导,带领广大非公有制经济人士践行社会主义核心价值观,自觉履行社会责任,为打赢我省脱贫攻坚战作出积极贡献。

    (四)持续改革创新,工商联自身建设进一步加强。加强指导、精心服务,推动工商联会员队伍持续壮大,商会组织规范发展,平潭综合实验区工商联顺利成立。截至2017年底,全省工商联共有会员16.7万名,所属各类商会1305家,异地闽籍商会802家。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年省工商联年初结转和结余354.78万元,本年收入1536.25万元,本年支出1784万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余107.02万元。

    (一)2017年收入1536.25万元,比2016年决算数增加40.09万元,增长2.68%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入1474.49万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入61.76万元。

    (二)2017年支出1784万元,比2016年决算数增加449.88万元,增长33.72%,具体情况如下:

    1.基本支出1222.10万元。其中,人员支出1006.18万元,公用支出215.92万元。

    2.项目支出561.90万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出1722.24万元,比上年决算数增加388.57万元,增长29.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)行政运行费用903.94万元,较上年决算数增加89.9万元,增长11.04%。主要原因是人员经费的增加。

    (二)一般行政管理事务239.52万元,较上年决算数增加181.42万元,增长312.25%。主要原因是召开换届大会等。

    (三)参政议政322.39万元,较上年决算数增加101.63万元,增长46.04%。主要原因是活动联络差旅费、扶贫调研经费的增加。

    (四)归口管理的行政单位离退休127.31万元,较上年决算数增加0.03万元,增长0.02%。与上年基本持平。

    (五)行政单位医疗49.94万元,较上年决算数增加2.01万元,增长4.19%。主要原因是医疗保险费的上调。

    (六)住房公积金与提租补贴79.15万元,较上年决算数减少6.2万元,下降7.26%。主要原因是人员的减少。

    六、政府性基金支出决算情况

    本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.34万元,其中:

    (一)人员经费1006.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费154.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款70万元,同比增长133.33%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费13.26万元,主要用于访问交流、参加会议。2017年本单位组织出国(境)团组2个,参加其他单位出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计2人次。
        (二)公务用车购置及运行费40.04万元。其中:公务用车购置费31.44万元,2017年公务用车购置一辆。公务用车运行费8.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费增长100%,主要是更新一部编制内公务车;运行费下降37.23%,主要是参加公务车改革,车辆上缴,车辆保有量减少。
      (三)公务接待费1.96万元。主要用于省内外工商联、海外企业商会来访等方面的接待活动。累计接待9批次、接待总人数113人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降80%,主要是国外来访客人接待变少,按要求控制接待标准。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2017年度机关运行经费支出154.16万元,比上年决算数增长82.57%,主要是增加购置公务用车一辆,商品与服务费用上涨等原因。

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额39.24万元,其中:政府采购货物支出39.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

        截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)项目绩效自评报告

        部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件11《部门业务费和其他专项资金绩效自评表》
        十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附表:1.2017年度收支决算总表

    2.2017年度收入决算表

    3.2017年度支出决算表

    4.2017年度财政拨款收支决算总表

    5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

    6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

    7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    8.2017年度政府性基金支出决算表

    9.2017年度部门决算相关信息统计表

    10.2017年度政府采购情况表

    11.2017年度《部门业务费和其他专项资金绩效自评表》

  • 附 件: 部门业务费和其它专项资金绩效自评表(3).xls 附 件: 2017年度省工商联部门决算公开.xls
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